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浦江縣教育局2019年部門預算

來源:教育局 作者:計財科 發布時間:2019-04-04

浦江縣教育局2019年部門預算

一、浦江縣教育局概況

(一)主要職責

1.貫徹執行黨和國家的教育、體育方針、政策和有關法律、法規,并對實施情況進行指導監督。

2.研究全縣教育、體育改革與發展的重大問題;編制全縣教育、體育事業發展規劃和年度計劃,并組織實施。

3.綜合管理全縣普通教育、職業技術教育、成人教育、學前教育等各類教育事業;負責全縣學校的教育督導和評估工作。

4.擬訂全縣性體育運動競賽計劃,監督管理全縣體育競賽工作,組織開展全縣綜合性運動會、群眾體育和全民健身活動。監督管理體育產業和體育市場。負責全縣體育社團的資格審查的管理。

5.統籌管理教育和體育事業經費,會同有關部門制定籌措教育體育經費、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策和措施;協同有關部門審定學校及其他教育機構的收費和被收費項目、標準,檢查指導全縣教育和體育經費的籌措和使用情況,負責教育和體育事業統計、教育審計工作。

6.指導各級各類學校的思想政治、品德教育、體育衛生、藝術教育、國防教育、校園安全監管、勤工儉學、人口理論教育及語言文字工作。

7.負責全縣教師工作,組織實施教師資格制度,組織指導全縣教育系統人才隊伍建設,負責學校編制、人事管理與勞動工資工作,配合師范類畢業生就業工作,配合有關部門做好教育系統教師及其他專業技術職務的評審和聘任工作,組織校長及教師的進修和培訓。

8.負責全縣的成人文化技術教育、成人高等教育自學考試和各級各類在職教師繼續教育工作。

9.負責全縣的學歷教育及其招生考試工作,制定全縣各級各類學校招生計劃并組織實施,負責學歷證書管理和學籍管理工作。

10.負責全縣教育和體育科學研究工作。

11.負責推進基礎教育均衡發展和促進教育公平,全面實施素質教育。

12.指導各級各類學校辦學條件的改善和各種教學裝備的配備工作。

13.負責教育和體育對外交流和合作工作。

14.監督管理局屬各單位,指導有關社團組織工作。

15.承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,浦江縣教育局部門預算包括:教育局本級預算和下屬63家學校(單位)預算等。

下屬單位包括:招生自考辦、教育發展服務中心、教育技術中心、教育核算中心、研培中心、電大浦江分校、縣職技校、浦江中學、浦江二中、中山中學、浦江三中、實驗中學、浦江四中、少體校、壺江中學、浦江五中、浦江七中、黃宅中學、巖頭中學、白馬初中、鄭宅中學、堂頭中學、檀溪中學、仙華外校、實驗小學、浦陽一小、浦陽二小、南苑小學、浦陽五小、大溪中小、平安中小、潘宅中小、大許中小、七里中小、黃宅中小、黃宅二小、治平中小、巖頭中小、前陳中小、白馬中小、鄭宅中小、鄭家塢中小、福和希望小學、花橋中小、杭坪中小、檀溪中小、金融希望小學、虞宅中小、中余中小、培智學校、新華幼兒園、浦陽幼兒園、機關幼兒園、前吳中心幼兒園、花橋中心幼兒園、大畈中心幼兒園、大許中心幼兒園、潘宅中心幼兒園、白馬中心幼兒園、檀溪中心幼兒園、中余中心幼兒園、馬良幼兒園、體育中心。

二、浦江縣教育局2019年部門預算安排情況說明

(一)關于浦江縣教育局2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,浦江縣教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、上年結轉;支出包括:教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出。浦江縣教育局2019年收支總預算155,621.78萬元。

(二)關于浦江縣教育局2019年收入預算情況說明

浦江縣教育局2019年收入預算155,621.78萬元,其中:財政撥款141,120.52萬元,占90.69%;專戶資金4,785.11萬元,占3.07%;事業收入(不含專戶資金)311萬元,占0.20%;用事業基金彌補收支差額2012.81萬元,占1.29%;上年結轉7,392.34萬元,占4.75%

(三)關于浦江縣教育局2019年支出預算情況說明

浦江縣教育局2019年支出預算155,621.78萬元。

1.按支出功能分類,包括教育支出86,614.04萬元,文化旅游體育與傳媒支出90.03萬元,社會保障和就業支出9,254.41萬元,衛生康健支出3,203.8萬元,城鄉社區支出49,978.95萬元,住房保障支出5,328.73萬元,其他支出1,151.82萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出73,713.63萬元,日常公用支出8,133.19萬元,項目支出74,061.31萬元。

(四)關于浦江縣教育局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

浦江縣教育局2019年財政撥款收支總預算141,120.52萬元。包括:一般公共預算撥款收入91,028.52萬元、政府性基金收入50,092萬元;支出包括:教育支出73,612.93萬元,文化旅游體育與傳媒支出89.62萬元,社會保障和就業支出9,112.66萬元,衛生健康支出2,884.58萬元,城鄉社區支出49,832萬元,住房保障支出5,328.73萬元,其他支出260萬元。

(五)關于浦江縣教育局2019年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

浦江縣教育局2019年一般公共預算當年撥款91,028.52萬元,比2018年執行數減少11,883.26萬元,主要是2018年財政安排政府債券資金16,000萬元。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

  教育支出73,612.93萬元,占80.87%;文化旅游體育與傳媒支出89.62萬元,占0.10%;社會保障和就業支出9,112.66萬元,占10.01%;衛生健康支出2,884.58萬元,占3.17%;住房保障支出5,328.73萬元,占5.85%

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)326.02萬元,主要用于局本級人員、公用支出。

2)教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項)220萬元,主要用于教育系統教育管理等支出。

3)教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)587萬元,主要用于下屬非學校事業單位人員、公用支出和體育比賽獎勵等支出。

4)教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)3,089.21萬元,主要用于學前教育人員、公用支出和扶持學前教育發展支出。

5)教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)23,615.80萬元,主要用于小學教育人員、公用支出。

6)教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)17,436.96萬元,主要用于初中教育人員、公用支出。

7)教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)9,726.43萬元,主要用于高中教育人員、公用和助學金支出。

8)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育(項)5,351.16萬元,主要用于免費教科書、民辦學校雜費減免、隨班就讀及送教服務生均公用經費、義務教育家庭經濟困難寄宿生生活補助、愛心營養餐工程、教師考核、教師交流、基礎教育辦學條件改善、民辦教育發展等支出。

9)教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)5,163.61萬元,主要用于職業高中教育人員、公用支出、助學金支出、水晶專業建設等。

10)教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學校(項)306.08萬元,主要用于電大浦江分校的人員、公用支出,社區教育支出。

11)教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項)188.02萬元,主要用于培智學校人員、公用支出。

12)教育支出(類)進修及培訓(款)教師進修(項)947.71萬元,主要用于研培中心人員、公用支出,開展培訓、教科研等工作。

13)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)9.16萬元,主要用于雙證制培訓支出。

14)教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)4,424.84萬元,主要用于素質教育及城鄉均衡、學前教育獎補、義務教育免費住宿、學校體育場地對外開放、教師培訓等支出。

15)教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)2,220.93萬元,主要用于殘疾人保障金、喪葬撫恤金、掃盲和下屬非學校事業單位人員、公用支出。

16)文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)運動項目管理(項)89.62萬元,主要用于體育中心人員、公用支出。

17)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)13.63萬元,主要用于局本級離休人員工資。

18)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)6,482.77萬元,用于基本養老保險繳費支出。

19)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2,615.27萬元,用于職業年金繳費支出。

20)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)0.99萬元,用于局本級工傷保險等支出。

21)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)21萬元,用于局本級醫療保險繳費支出。

22)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2,863.58萬元,用于下屬事業單位醫療保險繳費支出。

23)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)5,328.73萬元,用于住房公積金支出。

(六)關于浦江縣教育局2019年一般公共預算基本支出情況說明

浦江縣教育局2019年一般公共預算基本支出72,389萬元,其中:

人員經費70,553.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、離休費、退休費、生活補助、住房公積金等。

公用經費1,835.14萬元,主要包括:福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

(七)關于浦江縣教育局2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

浦江縣教育局2019年政府性基金預算當年撥款50,092萬元,比2018年執行數增加39,290萬元,主要是2018年安排16,000萬元政府債券用于校舍建設和2019年校舍建設項目增加。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

 城鄉社區支出(類)49,832萬元,占99.48 %;其他支出(類)260萬元,占0.52%

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)49,832萬元,主要用于校舍建設、維修和體育中心工程支出。

2)其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)260萬元,主要用于校園足球、開展體育比賽、體育設施補助等。

(八)關于浦江縣教育局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據省教育廳安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算6.5萬元,比上年預算數增長333.33%,比上年執行數下降56.52%。主要用于下屬預算單位人員參加省教育廳組織的千校交流等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加(或減少)的主要原因是每年安排千校交流的名額不一致。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算18.10萬元,比上年預算數下降15.26%。主要用于接待評估、檢查等支出。增加的主要原因是2018年招待總額小且零招待單位較多。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算29.3萬元,比上年預算數下降6.39%。其中公務用車運行維護費支出29.3萬元,主要用于開展業務所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。增加的主要原因為下屬單位公車最基本的運行經費。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年浦江縣教育局本級機關運行經費財政撥款預算41.67萬元。

2.政府采購情況

2019年浦江縣教育局各單位政府采購預算總額2,978.22萬元。

3.國有資產占有使用情況   

截至20181231日,浦江縣教育局所屬各預算單位共有一般公務用車10輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

4.績效目標設置情況

2019年浦江縣教育局對學前教育專項、愛心營養餐、普通高中助學金和職高助學金四個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1,547.9萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。


附件:浦江縣教育局2019年部門預算公開.xls