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浦江縣鄭宅鎮人民政府2019年部門預算

發布時間:2019-04-04

浦江縣鄭宅鎮人民政府2019年部門預算 
    一、鄭宅鎮人民政府概況 
   (一)主要職能 
    1.貫徹落實黨的方針政策和國家法律法規及上級機關的決定和命令,加強農村黨組織建設和基層政權建設,鞏固黨在農村的執政基礎。 
    2.負責擬訂本行政區域經濟社會發展和村鎮建設等規劃,組織農村基礎設施和各項公益事業建設,加快經濟社會發展,改善群眾生活環境。 
    3.指導農村經濟發展,推進農村經濟結構調整,促進經濟增長方式轉變,組織引導農村富余勞動力轉移,促進農民增收。 
    4.負責抓好基礎教育、科技、文化、衛生、體育、人口和計劃生育、食品藥品安全、民政事務、救災求助、就業培訓、社會保障、勞動關系協調和新型合作醫療實施等工作,加強農村精神文明建設,促進農村社會事業發展。 
    5.推進基層民主法制建設,指導村(居)委會員會工作,維護群眾合法權益。 
    6.加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調解工作,化解農村社會矛盾,維護農村社會和諧穩定,全面推進社會主義新農村建設。
    7.完成縣委、縣政府和上級交辦的其它工作。 
   (二)部門預算單位構成 從預算單位構成看,鄭宅鎮人民政府預算包括:本級預算。 
    二、鄭宅鎮人民政府2019年部門預算安排情況說明   
   (一)關于鄭宅鎮人民政府2019年收支預算情況的總體說明 按照綜合預算的原則,鄭宅鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、其他支出。鄭宅鎮人民政府2019年收支總預算3287.10萬元。 
   (二)關于鄭宅鎮人民政府2019年收入預算情況說明 鄭宅鎮人民政府2019年收入預算3287.10萬元,其中:上年結轉1606.17萬元,占48.86%;一般公共預算撥款收入1680.93萬元,占51.14%。   
   (三)關于鄭宅鎮人民政府2019年支出預算情況說明   
鄭宅鎮人民政府2019年支出預算3287.10萬元。 
    1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1067.37萬元、文化旅游體育與傳媒支出25.32萬元、社會保障和就業支出176.60萬元、衛生健康支出84.25萬元、節能環保支出6.72萬元、城鄉社區支出627.45萬元、農林水支出789.21萬元、交通運輸支出0.10萬元、自然資源海洋氣象等支出375.49萬元、住房保障支出123.34萬元、其他支出11.25萬元。 
    2.按支出用途分類,包括人員支出1323.08萬元,占40.25%;日常公用支出213.2萬元,占6.49%;項目支出1750.82萬元,占53.26%。 
   (四)關于鄭宅鎮人民政府2019年財政撥款收支預算情況的總體說明 鄭宅鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算1680.93萬元。收入包括:一般公共預算1680.93萬元;支出包括:一般公共服務支出967.82萬元、文化旅游體育與傳媒支出25.08萬元、社會保障和就業支出141.99萬元、衛生健康支出74.29萬元、農林水支出355.72萬元、住房保障支出116.03萬元。 
   (五)關于鄭宅鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款情況說明 
    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。 鄭宅鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款1680.93萬元,比2018年執行數增加167.63萬元,主要是一般行政管理事務增加。 
    2.一般公共預算當年撥款結構情況。 一般公共服務(類)支出967.82萬元,占57.58%;文化旅游體育與傳媒(類)支出25.08萬元,占1.49%;社會保障和就業(類)支出141.99萬元,占8.45%;衛生健康(類)支出74.29萬元,占4.42%;農林水(類)支出355.72萬元,占21.16%;住房保障(類)支出116.03萬元,占6.9%。 
    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。 
   (1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)833.82萬元,一般行政管理事務(項)134.00萬元,主要用于保障政府正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。 
   (2)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)25.08萬元,主要用于本區域群眾文化部門人員和日常公用支出。 
   (3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)99.53萬元,機關事業單位職業年金繳費支出(項)39.85萬元,主要用于鎮干部養老及職業年金繳費等。 其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2.61萬元,主要用于其他社會保障和就業開支。 
   (4)衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(項)24.06萬元,主要用于衛生健康管理事務。行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)50.2萬元,主要用于行政單位醫療。 
   (5)農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)230.07萬元,主要用于農業系統人員日常經費支出。一般行政管理事務(項)85.66萬元,主要用于農業生產、生態環境、產業發展支出。林業(款)行政運行(項)18.96萬元,主要用于林業站人員和日常經費支出。水利(款)行政運行(項)21.03萬元,主要用于水利站人員和日常經費支出。 
   (6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)116.03萬元,主要用于行政事業人員的住房公積金支出。 
   (六)關于鄭宅鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出情況說明 鄭宅鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出1461.27萬元,其中:人員經費1323.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助; 公用經費138.19萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。 
  (七)關于鄭宅鎮人民政府2019年政府性基金預算支出情況說明 鄭宅鎮人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 
  (八)關于鄭宅鎮人民政府2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明 鄭宅鎮人民政府2019 年“三公”經費預算數為29萬元,比2018年執行數減少4.50萬元,下降13.43%,具體如下: 1.因公出國(境)費用: 2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。 2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算22萬元,與上年持平。主要用于接待其他單位人員來訪等支出。 3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算7萬元,比上年執行數下降4.5%。其中,公務用車運行維護費支出7萬元,主要用于執行公務等所需的公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是參照去年實際開支。 
  (九)其他重要事項的情況說明 
   1.機關運行經費 2019年鄭宅鎮人民政府本級的機關運行經費財政撥款預算213.2萬元,比2018年預算增加3.56萬元,增長1.7%,主要是小城鎮路燈電費增加。 
   2.政府采購情況 2019年鄭宅鎮人民政府各單位政府采購預算總額10萬元,其中:政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。 
   3.國有資產占有使用情況截至2018年12月31日,鄭宅鎮人民政府所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。 2019年部門預算安排購置車輛0輛,其中,領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。
    4.績效目標設置情況 2019年鄭宅鎮人民政府專項公用類和發展建設類項目均無實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。 
    三、名詞解釋 
    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 
    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。 
    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。 
    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
   7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
   8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。 
   9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。


附件:鄭宅鎮人民政府2019年部門預算公開.xls